2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

内设机构13个科室分别为：

1.中心领导：主要职责为中心党支部、财务、日常运行等分管工作；

2.办公室：主要职责为党务、宣传、文字信息；

3.人事科：主要职责为绩效管理、公开招聘、档案管理等人事相关工作；

4.健康促进部：主要职责为数据统计、网络管理、信息化软硬件系统维护；

5.财审部：主要职责为资金管理、财务管理、成本控制、内部审计、等财务相关工作；

6.全科：主要职责为全科医疗、慢性病管理、家庭医生特色签约服务等；

7.中医科：主要职责为中医门诊、针灸、推拿、中医理疗等；

8.康复科：主要职责为肢体、语言训练、认知训练、康复治疗等；

9.护理部：主要职责为临床护理、门诊输液、处置、换药、上门服务等；

10.专科:主要职责为妇科门诊、计划生育技术服务、围产保健等；口腔门诊、牙防等；耳鼻喉科门诊；社区院前急救工作；

11.预防保健科:主要职责为计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、精神病防治、从业人员体检等相关工作；

12.药房:主要职责为中药调剂、西药调配、药品及卫生耗材采购领用工作;

13.功能检查科:主要职责为临床医学检验、X光放射、B超心电图等相关工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制65人，实有人数51人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11238.87万元，比上年减少480.16万元，下降4.10%。主要原因为2023年收入比上年增加1771.22万元，年初结转和结余比上年减少2251.39万元。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计10412.93万元，比上年增加1171.22万元，增长20.50%。

1.财政拨款收入2791.43万元，占收入合计的26.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2791.43万元，占收入合计的26.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入7459.51万元，占收入合计的71.63%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入161.99万元，占收入合计的1.55%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计10166.87万元，比上年增加2010.70万元，增长24.65%，其中：基本支出9286.58万元，占支出合计的91.34%；项目支出880.29万元，占支出合计的8.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2791.43万元，比上年增加266.80万元，增长10.57%。主要原因：增加基层医疗卫生机构支出、其他卫生健康支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2791.43万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 3.07万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出280.56万元，占本年财政拨款支出10.05%；卫生健康支出2507.80万元，占本年财政拨款支出89.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算3.07万元，比2023年度年初预算减少0.06万元，下降1.92%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算3.07万元，比2023年度年初预算减少0.06万元，下降1.92%。主要用于：医疗卫生机构专业技术人员继续教育。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算280.56万元，比2023年度年初预算增加80.57万元，增长40.29%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算212.16万元，比2023年度年初预算增加12.17万元，增加6.09%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2023年度决算0.14万元，比2023年度年初预算增加0.14万元，增长100.00%。主要用于：全区离休干部高龄养老社区四就近服务管理支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算68.26万元，比2023年度年初预算增加68.26万元，增长100.00%。主要用于常态化院前医疗急救日常支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2507.8万元，比2023年度年初预算增加497.77万元，增长24.76%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算2133.21万元，比2023年度年初预算增加279.44万元，增长15.07%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

“公共卫生”(款)2023年度决算161.64万元，比2023年度年初预算增加116.95万元，增长261.69%。主要用于辖区居民健康体检、疫苗接种、疫情防控、慢病管理等基本公共卫生十三项支出。

“中医药”(款)2023年度决算54.4万元，比2023年度年初预算增加54.4万元，增长100.00%。主要用于中医阁建设、购中医馆叫号系统、中药冷藏柜等。

“计划生育事务”(款)2023年度决算4.90万元，与2023年度年初预算持平。主要用于医疗卫生材料采购。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算92.24万元，比2023年度年初预算增加3.26万元，增长3.66%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算61.41万元，比2023年度年初预算增加43.72万元，增长247.15%。主要用于老年人医事服务费减免补助、疾病筛查、防治防疫工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1930.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.64万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.28万元，与2023年度年初预算数8.28万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.28万元，与2023年度年初预算数8.28万元持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额93.4万元，其中：政府采购货物支出3.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出90.17万元。授予中小企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的91.13%，其中：授予小微企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的91.13%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心共有车辆4台，共计89.96万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)，共计359.67万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医药(民族医)专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心绩效评价情况

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